Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | |||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | |||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | |||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | |||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100% | |||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 100% | |||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100% | |||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100% | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertiib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100% | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100% | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100% | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100% | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100% | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100% | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | persen | 100% | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 61,123,074,182 | ||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.00 | |||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 35,088,371,094 | 2,614,082,898 | 314,626,387 | 3,488,941,783 | 3,754,633,348 | 10,172,284,416 | 28.99 | ||||||||||
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 | |||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 132,293,000 | 82,647,000 | 12,400,000 | 12,000,000 | 25,200,000 | 132,247,000 | 99.97 | ||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 8,955,423,293 | 2,542,470,500 | 2,739,309,313 | 1,193,071,170 | 2,480,350,798 | 8,955,201,781 | 100.00 | ||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2,728,950,000 | 2,679,444,350 | 47,000,000 | 1,350,000 | 2,727,794,350 | 99.96 | |||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10,544,750,557 | 2,441,460,753 | 2,458,562,089 | 2,772,899,963 | 2,870,678,213 | 10,543,601,018 | 99.99 | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7,526,546,488 | 1,603,389,500 | 3,006,295,101 | 676,394,002 | 2,213,068,670 | 7,499,147,273 | 99.64 | ||||||||||
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 150,000,000 | 36,882,800 | 37,224,420 | 75,892,000 | 149,999,220 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100% | ||||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | ||||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 100% | ||||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | ||||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 100% | ||||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100% | ||||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 100% | ||||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 100% | ||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertiib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 100 | 100.00 |