Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 28.61 | 40.73 | 22.96 | 7.7 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 21.65 | 10.55 | 44.99 | 21.33 | 98.52 | 98.52 | |||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | 0 | 72.69 | 0 | 27.17 | 99.86 | 99.86 | |||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 20.32 | 24.08 | 28.01 | 27.52 | 99.93 | 99.93 | |||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 99.68 | 99.68 | |||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 6.28 | 29.14 | 25.41 | 39.16 | 99.99 | 99.99 | |||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 100 | 54.29 | 21.45 | 9.52 | 14.59 | 99.85 | 99.85 | |||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 28.61 | 40.73 | 22.96 | 7.7 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 21.65 | 10.55 | 44.99 | 21.33 | 98.52 | 98.52 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 72.69 | 0 | 27.17 | 99.86 | 99.86 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 20.32 | 24.08 | 28.01 | 27.52 | 99.93 | 99.93 | |||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 6.28 | 29.14 | 25.41 | 39.16 | 99.99 | 99.99 | |||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 54.29 | 21.45 | 9.52 | 14.59 | 99.85 | 99.85 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 2,883,496,591 | 770,195,851 | 360,695,263 | 1,122,749,153 | 594,902,318 | 2,848,542,585 | 98.79 | ||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11,000,000 | 3,146,800 | 4,480,400 | 2,525,300 | 847,200 | 10,999,700 | 100.00 | ||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,307,796,591 | 499,693,851 | 243,488,763 | 1,038,319,653 | 492,237,018 | 2,273,739,285 | 98.52 | ||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 34,322,100 | 24,950,000 | 9,324,000 | 34,274,000 | 99.86 | ||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 215,106,550 | 43,713,300 | 51,790,550 | 60,249,200 | 59,203,100 | 214,956,150 | 99.93 | ||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 163,853,950 | 163,323,200 | 163,323,200 | 99.68 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 45,579,000 | 2,862,000 | 13,282,250 | 11,580,000 | 17,851,000 | 45,575,250 | 99.99 | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 105,838,400 | 57,456,700 | 22,703,300 | 10,075,000 | 15,440,000 | 105,675,000 | 99.85 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 98.52 | 98.52 | ||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | 99.86 | 99.86 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 99.93 | 99.93 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 99.68 | 99.68 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 99.99 | 99.99 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 100 | 99.85 | 99.85 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 98.52 | 98.52 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 99.86 | 99.86 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 99.93 | 99.93 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 99.68 | 99.68 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 99.99 | 99.99 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 99.85 | 99.85 |