| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 92 | 100 | 100 | 108.70 | ||||||||||||||
| Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 93.33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 107.15 | |||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 93.33 | 100 | 100 | 107.15 | ||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 75 | 100 | 100 | 133.33 | ||||||||||||||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 75 | 97.07 | 97.07 | 129.43 | ||||||||||||||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 80 | 100 | 100 | 125.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 93.33 | 100 | 100 | 107.15 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 80 | 100 | 100 | 125.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 75 | 100 | 100 | 133.33 | ||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 75 | 75 | 75 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 75 | 75 | 75 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 50 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 4,345,117,964 | 202,080,167 | 189,658,644 | 330,276,972 | 239,391,202 | 444,818,040 | 431,675,309 | 678,134,926 | 430,576,300 | 220,841,664 | 362,017,536 | 462,946,409 | 390,898,009 | 4,383,315,178 | 100.88 | ||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,212,474,664 | 202,080,167 | 189,658,644 | 199,127,704 | 187,596,914 | 366,414,306 | 363,946,965 | 566,473,735 | 254,871,481 | 169,298,987 | 324,071,273 | 321,704,654 | 252,051,985 | 3,397,296,815 | 105.75 | ||
| Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 5,134,000 | 694,000 | 656,400 | 700,000 | 1,231,200 | 1,750,000 | 5,031,600 | 98.01 | |||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 203,503,800 | 72,253,200 | 12,761,544 | 22,125,000 | 1,170,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 18,688,100 | 134,997,844 | 66.34 | |||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 563,537,000 | 35,600,400 | 22,093,900 | 50,495,424 | 44,577,144 | 43,286,800 | 124,501,950 | 20,816,000 | 24,113,563 | 79,843,502 | 74,118,043 | 519,446,726 | 92.18 | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 30,040,000 | 27,490,000 | 2,550,000 | 30,040,000 | 100.00 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 150,674,200 | 9,095,200 | 19,684,869 | 16,800,000 | 2,197,641 | 16,800,000 | 7,779,000 | 18,129,357 | 3,400,000 | 13,400,000 | 19,401,281 | 126,687,348 | 84.08 | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 139,012,900 | 7,231,068 | 5,850,519 | 9,108,310 | 8,192,015 | 25,398,391 | 6,905,469 | 10,047,320 | 6,432,700 | 35,574,253 | 21,380,000 | 136,120,045 | 97.92 | ||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40,741,400 | 6,969,400 | 4,165,000 | 2,000,000 | 4,051,000 | 7,858,400 | 8,424,000 | 5,258,600 | 38,726,400 | 95.05 | |||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 92 | 100 | 108.70 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 93.33 | 100 | 107.15 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 93.33 | 100 | 107.15 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 75 | 100 | 133.33 | ||||||||||||||||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 75 | 97.07 | 129.43 | ||||||||||||||||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 80 | 100 | 125.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 93.33 | 100 | 107.15 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 80 | 100 | 125.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 75 | 100 | 133.33 | ||||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 75 | 75 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 75 | 75 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||