Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 50 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 96 | 100 | 100 | 104.17 | ||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 95,56 | 100 | 100 | 105.26 | ||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 95,56 | 95,56 | 95 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 85 | 85 | 85 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 77 | 77 | 77 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 85 | 85 | 85 | 100 | 100.00 | |||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 50 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 50 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
"Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah" | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 25 | 50 | 25 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 25 | 50 | 25 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 50 | 25 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 4,208,928,868 | 402,530,677 | 204,565,503 | 281,154,533 | 288,507,408 | 406,227,091 | 444,206,874 | 596,544,484 | 284,797,131 | 201,414,766 | 171,838,533 | 660,547,205 | 177,473,500 | 4,119,807,705 | 97.88 | ||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 44,196,704 | 9,719,704 | 6,529,200 | 4,138,800 | 10,735,800 | 4,598,800 | 4,198,000 | 4,276,400 | 44,196,704 | 100.00 | |||||||
Administrasi keuangan Perangkat Daerah | 3,683,230,369 | 402,530,677 | 204,565,503 | 209,371,429 | 220,695,571 | 406,227,091 | 407,073,517 | 558,464,248 | 284,797,131 | 210,414,766 | 142,039,933 | 564,976,748 | 69,573,207 | 3,680,729,821 | 99.93 | ||
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4,199,700 | 4,199,700 | 4,199,700 | 100.00 | |||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.00 | |||||||||||||
Administrasi umum Perangkat Daerah | 162,863,100 | 20,930,500 | 17,587,000 | 23,838,900 | 15,711,716 | 2,410,000 | 59,464,700 | 20,768,300 | 160,711,116 | 98.68 | |||||||
Pengadaan Barang Milik Dartah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.00 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 216,931,695 | 21,933,200 | 16,976,637 | 16,153,606 | 11,632,720 | 10,102,896 | 20,400,000 | 15,844,757 | 17,612,439 | 130,656,255 | 60.23 | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 52,507,300 | 26,719,000 | 735,000 | 4,799,800 | 15,543,000 | 4,703,200 | 52,500,000 | 99.99 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 96 | 100 | 104.17 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 95,56 | 100 | 105.26 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 95,56 | 95 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 85 | 85 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 77 | 77 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 85 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
"Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah" | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 |