Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | |||||||||||||||||||
Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun | dokumen | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 22 | 18 | 4 | 22 | 100.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | |||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | |||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | |||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | dokumen | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 125.00 | |||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | dokumen | 37 | 1 | 5 | 5 | 4 | 15 | 6 | 4 | 40 | 108.11 | ||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit mebeleur | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | surat | 1,000 | 140 | 153 | 206 | 364 | 863 | 86.30 | |||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | Paket | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00 | |||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 100.00 | |||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin | unit | 5 | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | unit | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | m2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 100.00 | |||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.00 | |||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 60,893,100 | 13,761,000 | 8,599,800 | 2,950,000 | 3,168,100 | 10,136,855 | 2,210,000 | 4,367,100 | 8,098,200 | 250,000 | 7,350,000 | 60,891,055 | 100.00 | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.00 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 137,897,724 | 44,986,676 | 16,421,888 | 8,497,108 | 3,375,300 | 9,802,056 | 6,050,000 | 12,055,892 | 7,090,800 | 8,627,988 | 16,796,052 | 133,703,760 | 96.96 | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 29,102,700 | 5,500,000 | 2,469,500 | 1,413,000 | 1,479,000 | 700,000 | 2,964,600 | 265,400 | 14,311,200 | 29,102,700 | 100.00 | ||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10,723,700 | 800,000 | 2,119,500 | 1,413,000 | 700,000 | 464,600 | 265,400 | 4,961,200 | 10,723,700 | 100.00 | |||||||
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17,400,000 | 4,700,000 | 350,000 | 500,000 | 2,500,000 | 9,350,000 | 17,400,000 | 100.00 | |||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | |||||||||||||||||||
Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun | 6 | 6 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 22 | 22 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 12 | 15 | 125.00 | ||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 37 | 40 | 108.11 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit mebeleur | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | 1,000 | 863 | 86.30 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 175 | 175 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | 175 | 175 | 100.00 |