Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 72.69 | 0 | 27.17 | 99.86 | 99.86 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan | Pegawai | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 20.32 | 24.08 | 28.01 | 27.52 | 99.93 | 99.93 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 4 | 2 | 2 | 4 | 100.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 5 | 3 | 2 | 5 | 100.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 35 | 10 | 10 | 15 | 35 | 100.00 | ||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | dokumen | 65 | 24 | 19 | 21 | 23 | 87 | 133.85 | |||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 6.28 | 29.14 | 25.41 | 39.16 | 99.99 | 99.99 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | surat | 3,000 | 878 | 484 | 463 | 587 | 2,412 | 80.40 | |||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 110 | 110 | 110 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 54.29 | 21.45 | 9.52 | 14.59 | 99.85 | 99.85 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | unit | 10 | |||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | m2 | 110 | |||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara | unit | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 34,322,100 | 24,950,000 | 9,324,000 | 34,274,000 | 99.86 | ||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 215,106,550 | 43,713,300 | 51,790,550 | 60,249,200 | 59,203,100 | 214,956,150 | 99.93 | ||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 163,853,950 | 163,323,200 | 163,323,200 | 99.68 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 45,579,000 | 2,862,000 | 13,282,250 | 11,580,000 | 17,851,000 | 45,575,250 | 99.99 | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 105,838,400 | 57,456,700 | 22,703,300 | 10,075,000 | 15,440,000 | 105,675,000 | 99.85 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 40,775,000 | 10,456,700 | 10,703,300 | 8,875,000 | 10,740,000 | 40,775,000 | 100.00 | ||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 52,063,400 | 40,000,000 | 8,300,000 | 3,600,000 | 51,900,000 | 99.69 | |||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 13,000,000 | 7,000,000 | 3,700,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 13,000,000 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 99.86 | 99.86 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 99.93 | 99.93 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 35 | 35 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | 65 | 87 | 133.85 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 99.68 | 99.68 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 99.99 | 99.99 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | 3,000 | 2,412 | 80.40 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 110 | 110 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 99.85 | 99.85 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | 10 | ||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | 110 | ||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara | 4 | 4 | 100.00 |