Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 95 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 105.26 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggadaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggadaan yang Tersedia | jenis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan | predikat | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 22 | 39 | 39 | 177.27 | |||||||||||||||
Jumlah Laporan koordinasi dan Konsultasi luar Daerah | 99 | 10 | 31 | 9 | 38 | 88 | 88.89 | ||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang Tersedia | jenis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 30 | 12 | 8 | 5 | 5 | 30 | 100.00 | |||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia | jenis | 10 | 7 | 3 | 10 | 100.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 80 | 76 | 2 | 78 | 97.50 | |||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Mebeuleur kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Mebeleur | unit | 34 | 34 | 34 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 95 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 105.26 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib persuratan dan tertib administrasi kepegawaian | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola | surat | 3,500 | 1,144 | 716 | 773 | 536 | 3,169 | 90.54 | |||||||||||
Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang Terkelola | jenis | 8 | 8 | 8 | 100.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta terpenuhinya kebutuhan layanan informasi | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 95 | 19.64 | 46.43 | 17.86 | 16.07 | 100 | 105.26 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin | unit | 13 | 12 | 1 | 13 | 100.00 | |||||||||||||
Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang terpelihara | unit | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 100.00 | |||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | unit | 13 | 11 | 11 | 84.62 | ||||||||||||||
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | unit | 34 | 9 | 12 | 7 | 6 | 34 | 100.00 | |||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | m2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 318,121,114 | 30,359,269 | 80,882,900 | 52,772,355 | 152,909,356 | 316,923,880 | 99.62 | ||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 192,667,100 | 138,920,000 | 44,200,000 | 9,500,000 | 192,620,000 | 99.98 | |||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 63,850,900 | 10,525,000 | 16,800,000 | 10,387,055 | 25,927,281 | 63,639,336 | 99.67 | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 109,365,300 | 12,331,000 | 33,701,641 | 19,282,700 | 41,933,524 | 107,248,865 | 98.06 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan | 5,467,000 | 3,104,900 | 302,700 | 3,407,600 | 62.33 | ||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 70,300,000 | 6,270,000 | 28,246,741 | 18,980,000 | 26,296,224 | 79,792,965 | 113.50 | ||||||||||
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 148,467,100 | 138,920,000 | 9,500,000 | 148,420,000 | 99.97 | ||||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya | 7,098,300 | 7,098,300 | 7,098,300 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 95 | 100 | 105.26 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggadaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggadaan yang Tersedia | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 22 | 39 | 177.27 | ||||||||||||||||
Jumlah Laporan koordinasi dan Konsultasi luar Daerah | 99 | 88 | 88.89 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang Tersedia | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 30 | 30 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia | 10 | 10 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 80 | 78 | 97.50 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Mebeuleur kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Mebeleur | 34 | 34 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 95 | 100 | 105.26 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib persuratan dan tertib administrasi kepegawaian | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola | 3,500 | 3,169 | 90.54 | ||||||||||||||||
Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang Terkelola | 8 | 8 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta terpenuhinya kebutuhan layanan informasi | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 1,100 | 1,100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 95 | 100 | 105.26 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin | 13 | 13 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang terpelihara | 9 | 9 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | 13 | 11 | 84.62 | ||||||||||||||||
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | 34 | 34 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | 1,100 | 1,100 | 100.00 |