Perjanjian Kinerja

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Kinerja(%)
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	persen	100	0	0	15	15	0	5	20	0	0	15	15	15	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Perubahan Renstra dan Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	dokumen	2						2							2	100.00
		Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
			Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	dokumen	2						1					1		2	100.00
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
			Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	dokumen	4			4			4			4			4	4	100.00
		Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
			Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu	dokumen	1			1										1	100.00
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	persen	100	5	5	10	10	5	5	20	5	10	5	15	5	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan	ASN	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	100.00
		Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah
			Jumlah SPM yang diterbitkan	dokumen	212			60			23			31			161	275	129.72
		Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	dokumen	1			1										1	100.00
		Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
			Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu	dokumen	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	3	100.00
	Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
			"Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah"	persen	100			100										100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
			Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun	dokumen	1			1										1	100.00

0 - 24.99%

25 - 49.99%

50 - 74.99%

75 - 94.99%

95 - 100%

Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Realisasi(%)
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan
	Kegiatan :
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44,196,704			9,719,704	6,529,200		4,138,800	10,735,800			4,598,800	4,198,000	4,276,400	44,196,704	100.00
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		3,683,230,369	402,530,677	204,565,503	204,183,829	214,056,771	406,227,091	407,073,517	555,437,248	284,797,131	210,414,766	140,839,933	562,349,748	69,573,207	3,662,049,421	99.42
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4,199,700			4,199,700										4,199,700	100.00
		Sub-Kegiatan :
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,199,700			4,199,700										4,199,700	100.00

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Target	Hasil	Kinerja(%)	Kendala	Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Perubahan Renstra dan Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2	2	100.00
		Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
			Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2	2	100.00
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
			Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	4	4	100.00
		Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
			Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu	1	1	100.00
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan	47	47	100.00
		Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah
			Jumlah SPM yang diterbitkan	212	275	129.72
		Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	1	1	100.00
		Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
			Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu	3	3	100.00
	Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
			"Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah"	100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
			Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun	1	1	100.00

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan