Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.00 | |||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 50 | 50 | 50 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 30 | 10 | 100 | 100.00 | ||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 9 | 9 | 9 | 100.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 7 | 7 | 7 | 100.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 32 | 8 | 6 | 18 | 32 | 100.00 | ||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | laporan | 35 | 10 | 29 | 4 | 43 | 122.86 | ||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | laporan | 30 | 4 | 9 | 17 | 12 | 42 | 140.00 | |||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah unit peralatan dan mesin | unit | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | surat | 1,512 | 548 | 591 | 373 | 1,512 | 100.00 | ||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 100 | ||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 35 | 5 | 15 | 30 | 15 | 100 | 100.00 | ||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | m2 | 1,253 | 6,253 | 6,253 | 100 | ||||||||||||||
Terlaksannya pemelihraan sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | unit | 9 | 5 | 4 | 9 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.00 | |||||||||||||
Administrasi umum Perangkat Daerah | 162,863,100 | 20,930,500 | 17,587,000 | 23,838,900 | 15,711,716 | 2,410,000 | 59,464,700 | 20,768,300 | 160,711,116 | 98.68 | |||||||
Pengadaan Barang Milik Dartah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.00 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 216,931,695 | 21,933,200 | 16,976,637 | 16,153,606 | 11,632,720 | 10,102,896 | 20,400,000 | 15,844,757 | 17,612,439 | 130,656,255 | 60.23 | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 52,507,300 | 26,719,000 | 735,000 | 4,799,800 | 15,543,000 | 4,703,200 | 52,500,000 | 99.99 | |||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan | 30,158,300 | 4,870,000 | 735,000 | 4,799,800 | 15,043,000 | 4,703,200 | 30,151,000 | 99.98 | |||||||||
Pemeliharaan/rehabiliyasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 18,249,000 | 18,249,000 | 18,249,000 | 100.00 | |||||||||||||
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya | 4,100,000 | 3,600,000 | 500,000 | 4,100,000 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 50 | 50 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 9 | 9 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 7 | 7 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 32 | 32 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 35 | 43 | 122.86 | ||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 30 | 42 | 140.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah unit peralatan dan mesin | 6 | 6 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | 1,512 | 1,512 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 6,253 | 6,253 | 100 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | 1,253 | 6,253 | 100 | ||||||||||||||||
Terlaksannya pemelihraan sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | 9 | 9 | 100.00 |