Perjanjian Kinerja

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Kinerja(%)
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	persen	100			25			25			25			25	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	dokumen	1							1						1	100
		Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
			Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	dokumen	2								1				1	2	100
		Meningkatnya kualitas rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
			Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	dokumen	2		1	1										2	100
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	persen	100			25			25			25			25	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan	asn	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	100
		Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	dokumen	1	1	1	5	10	10	10	17	17	22	31	35	37	196	100
	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	persen	75									75				75	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
			Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket	1						1							1	100

0 - 24.99%

25 - 49.99%

50 - 74.99%

75 - 94.99%

95 - 100%

Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Realisasi(%)
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
	Kegiatan :
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23,794,200						3,878,400			2,462,400			17,453,400	23,794,200	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,398,648,130			503,092,136			622,769,438			572,948,987			660,788,941	2,359,599,502	98.37
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4,000,000						3,936,999							3,937,000	98.42
		Sub-Kegiatan :
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,000,000					3,936,999								3,937,000	98.42

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Target	Hasil	Kinerja(%)	Kendala	Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1	1	100
		Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
			Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2	2	100
		Meningkatnya kualitas rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
			Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	2	2	100
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan	28	29	100
		Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	1	196	100
	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	75	75	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
			Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	100

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan