SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan bahan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN |
Kelengkapan bahan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Mengambil ampra gaji bulanan pada Pengelola gaji daerah |
Ampra gaji bulanan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melaksanakan penginputan SPM/SPP |
Dokumen SPP/SPM Gaji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verifikasi SPM gaji |
Dokumen SPM yang telah diverifikasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan laporan gaji ke Bank Sulselbar |
Dokumen laporan gaji bulanan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melaksanakan pelaporan SPM ke Badan Keuangan |
Dokumen SP2D pembayaran gaji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi |
Hasil Monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyusun SK Tim |
SK Tim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Rapat Internal Tim |
Notulen Rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembuatan SPP, SPM |
SPP,SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Berkala |
Kelengkapan Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Berkala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Mengumpulkan Data dan Informasi Bahan Laporan Keuangan Berkala |
Draft Laporan Keuangan Berkala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Laporan Keuangan Berkala |
Laporan Keuangan Berkala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|