SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Penyiapan dokumen pendukung penyusunan ampra gaji |
KP4, SK Pangkat Terakhir, SK KGB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyiapan dokumen pendukung penyusunan ampra TPP |
SK PPTK, Laporan HKP, Rekap Kehadiran PNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyiapkan dokumen ampra gaji PNS ( Penyediaan Gaji PNS ) |
Ampra Gaji PNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Dokumen SPP ( Penyediaan Gaji PNS ) |
Dokumen SPP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Dokumen SPM ( Penyediaan Gaji PNS ) |
Dokumen SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan dokumen ampra TPP PNS ( Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS ) |
Ampra TPP PNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Dokumen SPP ( Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS ) |
Dokumen SPP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Dokumen SPM ( Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS ) |
Dokumen SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan administrasi keuangan |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
II |
PELAKSANAAN |
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Penyiapan bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun ( Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ) |
Data Aset dan Penyusutannya, Berita Acara Stock Opname Persediaan, Berita Acara Penutupan Kas, Daftar Hutang, SPJ Fungsional, LK 2019, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyiapan Bahan Penginputan data BMD ( Penataan Administrasi Aset ) |
Data Realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyiapan bahan penyusunan RKBMD dan RKPBMD ( Penataan Administrasi Aset ) |
Daftar RKBMD dan RKPBMD dari Bidang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Penyusunan Laporan Keuangan 2020 (Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun) |
Laporan Keuangan 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penginputan data belanja modal (Penataan Administrasi Aset) |
KIB, Daftar penyusutan BMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan RKBMD dan RKPBMD (Penataan Administrasi Aset) |
RKBMD dan RKPBMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penatausahaan Data Persediaan (Penataan Administrasi Aset) |
Kartu Kendali Persediaan, Berita Acara Stock Opname Persediaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan 2020 (Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun) |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monitoring dan Evaluasi Penginputan data BMD dan Penatausahaan Data Persediaan (Penataan Administrasi Aset) |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Penyusunan SK Kontrak tenaga operator |
SK Kontrak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyiapan Bahan Penyusunan LRA |
Data Realisasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Penyusunan SPJ Fungsional |
SPJ Fungsional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan LRA Bulanan |
LRA Bulanan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan LRA Triwulan |
LRA Triwulan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan LRA Semester I dan Prognosis |
LRA Semester I dan Prognosis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring penginputan data pada aplikasi SIMDA |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|