SUB KEGIATAN : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Penyusunan surat permintaan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) TA 2022 untuk seluruh Perangkat Daerah |
Surat permintaan usulan RKBMD dan RKPBMD TA 2022 untuk seluruh Perangkat Daerah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengumpulan data usulan RKBMD dan RKPMD TA 2022 dari seluruh Perangkat Daerah |
Data usulan RKBMD dan RKPBMD dari seluruh Perangkat Daerah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat teknis penatausahaan aset |
Data perkembangan / kemajuan kegiatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Asistensi / verifikasi data usulan RKBMD dan RKPBMD Perangkat Daerah TA 2022 |
Data usulan terverifikasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penginputan dan pencetakan Surat Keputusan (SK) RKBMD dan RKPBMD TA 2022 dari seluruh Perangkat Daerah |
SK RKBMD dan RKPBMD TA 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring administrasi data RKBMD dan RKBMD Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar |
Data hasil monitoring Data RKBMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan data seluruh KIB per Perangkat Daerah / Buku Inventaris TA 2020 sebagai bahan monitoring |
Data seluruh KIB / Buku Inventaris setiap Perangkat Daerah TA 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Surat Penyampaian pelaksanaan monitoring administrasi dan fisik BMD |
Surat penyampaian jadwal pelaksanaan monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi BMD |
SK Tim Monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat teknis terkait monitoring dan evaluasi |
Berita Acara Hasil Rapat/ rekomendasi rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Melakukan monitoring terkait penatausahaan BMD |
Data tabulasi hasil monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
menyusun laporan hasil monitoring masing-masing Perangkat Daerah |
Laporan hasil monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Evaluasi terhadap pelaksanaan monitoring administrasi dan fisik BMD serta kesesuaian aset terhadap realisasi belanja modal pada setiap Perangkat Daerah |
Laporan evaluasi hasil monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Penyusunan surat permintaan realisasi belanja modal untuk seluruh Perangkat Daerah (Kegiatan Penginputan BMD) |
Surat permintaan data realisasi belanja modal tahun 2020 ke Perangkat Daerah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengumpulan data realisasi belanja modal TA 2020 dari seluruh Perangkat Daerah (Kegiatan Penginputan BMD) |
Data realisasi belanja modal TA 2020 dari seluruh Perangkat Daerah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat teknis penyusunan laporan BMD (Kegiatan Penginputan Data BMD) |
Data perkembangan / kemajuan kegiatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Asistensi / verifikasi data belanja modal Perangkat Daerah (Kegiatan Penginputan Data BMD) |
Data terverifikasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rekonsiliasi aset dengan LRA (Kegiatan Penginputan Data BMD) |
Berita Acara hasil rekonsiliasi aset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penginputan data aset Perangkat Daerah ke dalam aplikasi SIMDA-BMD (Kegiatan Penginputan Data BMD) |
Buku Inventaris seluruh Perangkat Daerah pada aplikasi SIMDA-BMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan dokumen administrasi terkait data BMD Kabupaten (Kegiatan Penyajian Laporan Aset) |
Dokumen Administrasi data BMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Memfasilitasi BPK dalam penyajian laporan BMD (Kegiatan Penyajian Laporan Aset) |
Daftar permintaan Data BPK dan Laporan hasil pemeriksaan BPK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring administrasi data Laporan BMD Kabupaten Polewali Mandar |
Data hasil monitoring dan evaluasi dari Laporan dan Data Inventarisasi BMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|