| SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyiapkan Data Awal Renja | Program Kegiatan | |||||||||||||
| Rapat persiapan penyusunan Renja | Draf Dokumen Program Kegiatam | |||||||||||||
| Menyiapkan Data Program/Kegiatan | Draf Dokumen | |||||||||||||
| Menyiapkan Data Awal Renstra Perubahan | Program Kegiatan | |||||||||||||
| Menyiapkan Data Program/Kegiatan | Draf Dokumen Perubahan Renstra | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Menyusun Renja Awal | Format Renja Awal | |||||||||||||
| Mengimput Ranwal 2022 ke Aplikasi SIPD ditahapan RKPD | RKPD | |||||||||||||
| Mengimput Rincian Belanja ke Aplikasi SIPD | RKPD | |||||||||||||
| Penyusunan Draf Renja | Draf Dokumen | |||||||||||||
| Mengola Data Renja | Data Renja | |||||||||||||
| Penyusunan Renja | Dokumen Renja | |||||||||||||
| Penyusunan Draf Perubahan Renstra | Draf Dokumen | |||||||||||||
| Mengola Data Perubahan Renstra | Data Perubahan Renstra | |||||||||||||
| Penyusunan Perubahan Renstra | Dokumen Renstra | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyusunan Laporan Renja 2022 dan Perubahan Renstra 2019-2024 | Dokumen | |||||||||||||
| Penyerahan Laporan | Dokumen Renja BKPP | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyiapkan Bahan Rapat | Data Program/kegiatan dan Indikator Kinerja | |||||||||||||
| Rapat Penyusunan DPA Perubahan 2021 | Pembagian Pagu Anggaran | |||||||||||||
| Penyusunan Revisi | Dokumen | |||||||||||||
| Penyusunan DPA Perubahan 2021 | Draf Anggaran | |||||||||||||
| Rapat Penyusunan PRA RKA 2022 | Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan | |||||||||||||
| Penyusunan Pra RKA 2022 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |||||||||||||
| Rapat Penyusunan RKA 2022 | Dokumen | |||||||||||||
| Penyusunan RKA 2022 | Dokumen | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Rapat di Kab. Balitbangreng Pra RKA 2022 | Dokumen | |||||||||||||
| Penyusunan /DPA Perubahan | Dokumen | |||||||||||||
| Menginput RKA perubahan ke Aplikasi SIPD dan SIMDA | Dokumen DPA Perubahan 2021 | |||||||||||||
| Rapat pembahasan Anggaran Perubahan dan RKA 2021 di DPRD | Dokumen | |||||||||||||
| Menyusunan RKA /DPA 2022 | Dokumen | |||||||||||||
| Menginput RKA 2022 ke Aplikasi Perencanaan SIPD dan SIMDA | Dokumen | |||||||||||||
| Penyusunan revisi DPA 2021 | Dokumen DPA Revisi 2021 | |||||||||||||
| Rapat RKA/DPA 2021 di Kab | Dokumen DPA Thn 2021 | |||||||||||||
| Rapat pembahasan Anggaran Pokok 2022 di DPRD | Dokumen | |||||||||||||
| Penyusunan DPA 2022 | Dokumen | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyusunan Dokumen | Dokumen DPA Perubahan 2021 dan DPA 2022 | |||||||||||||
| Penyerahan Dokumen | Dokumen DPA Perubahan 2021 dan DPA 2022 | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Persiapan Data sebelumnya dan Data Pendukung | Data sebelumnya dan Data Pendukung | |||||||||||||
| Persiapan Rapat Awal dalam penyusunan LPPD | Darf LPPD | |||||||||||||
| Persiapan Data sebelumnya dan Data Pendukung | Data Jenis layanan | |||||||||||||
| Persiapan Data sebelumnya dan Data Pendukung | Data sebelumnya dan Data Pendukung | |||||||||||||
| Persiapan Penyusunan Surat Keputusan Kepala Badan (LAKIP) | SK Tim Penyusun Laporan LAKIP | |||||||||||||
| Persiapan Rapat Awal dalam penyusunan Draf Laporan LAKIP | Darf LAKIP | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan LPPD dan LKPJ | Laporan Indikator Kinerja Kunci dan Urusan Desentralisasi | |||||||||||||
| Menyiapkan Data | Data Dari Bidang | |||||||||||||
| Mengola Data | Data Dari Bidang dan data Keuangan | |||||||||||||
| Rapat Hasil Finalisasi Penyusunan LPPD | Dokumen LPPD | |||||||||||||
| Penyusunan Jenis layanan | Data layanan | |||||||||||||
| Menyiapkan Data Jenis layanan Website | Data Layanan | |||||||||||||
| Mengola Data Jenis layanan Website | Daya Layanan | |||||||||||||
| Penyusunan Laporan LAKIP | Data Draf LAKIP | |||||||||||||
| Menyiapkan Data | Data Dari Bidang | |||||||||||||
| Mengola Data | Olahan Data Dari Bidang | |||||||||||||
| Menyusun Laporan LAKIP | Draf Dokumen LAKIP | |||||||||||||
| Rapat Hasil Finalisasi Penyusnan LAKIP | Dokumen LAKIP | |||||||||||||
| Menyusun Laporan LAKIP | Dokumen per Bab LAKIP | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| laporan jenis layanan | Dokumen Laporan | |||||||||||||
| penyerahan laporan LPPD | Dokumen LPPD | |||||||||||||
| Penyusunan laporan LAKIP | Dokumen LAKIP | |||||||||||||
| penyerahan laporan LAKIP | Dokumen LAKIP | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Persiapan Data sebelumnya dan Data Pendukung | Data sebelumnya dan Data Pendukung | |||||||||||||
| Persiapan Rapat Awal dalam penyusunan PK Eselon | Darf PK BKPP dan Rencana Aksi | |||||||||||||
| Persiapan Data sebelumnya dan Data Pendukung | Data Jenis Program/Kegiatan | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan PK Eselon II, III dan Pejabat Fungsional | Laporan Realisasi PK 2021 dan Target 2022 | |||||||||||||
| Menyiapkan Data | Data Dari Bidang | |||||||||||||
| Menyusun Laporan PK dan Rencana AKSI | Data pendukung PK dan Rencana Aksi | |||||||||||||
| Rapat Hasil Finalisasi Penyusunan PK dan Rencana Aksi | Dokumen LPPD | |||||||||||||
| Menginput Laporan Realisasi PK Berjenjang di Aplikasi SAKIP 2021 | Dokumen | |||||||||||||
| Menginput Laporan Realisasi PK Berjenjang di Aplikasi SAKIP 2022 | Dokumen | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| penyerahan laporan PK dan Rencana Aksi | Dokumen PK dan Rencana Aksi | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Persiapan Data | Data Gaji Bulanan | |||||||||||||
| Persiapan Penyusunan Ampra Gaji | Daftar ampara Gaji dari badan Keuangan | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusanan SPM Gaji Bulanan | Bahan Ampra Gaji | |||||||||||||
| Penyusunan SPM Tambahan Penghasilan | Data Tambahan Penghasilan ASN | |||||||||||||
| Penyusunan SPM Kekurangan Gaji | Data Gaji | |||||||||||||
| Penyusunan SPM Gaji 13 dan 14 ASN | Data Gaji | |||||||||||||
| Mengimput pendukung SPM ke Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD Penatausahaan | Kelengkapan SPJ untuk pembuatan SPM | |||||||||||||
| Mengimput atau mengaulod pendukung SPM ke Aplikasi SIPD Penatausahaan | Kelengkapan SPJ untuk pembuatan SPM | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Laporan Gaji Bulanan, KekuranganGaji, Gaji 13 dan 14 dan Tunjangan Penghasilan | Dokumen | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyiapkan Data | Data | |||||||||||||
| Menyiapkan UP | UP | |||||||||||||
| Memintah NPD pada Bidang-bidang | NPD Bidang | |||||||||||||
| Membuat SPP Gaji dan SPM Gaji | Dokumen SPP/SPM Gaji | |||||||||||||
| Mengelola pajak pegawai | Pajak | |||||||||||||
| mengumpulkan bukti pajak dan mengarsipkan, Pajak di setor ke kantor pajak | Pajak | |||||||||||||
| Pertanggungjawaban dari Bidang ( PPTK) | SPJ | |||||||||||||
| diverifikasi Di Keuangan BKPP | SPJ | |||||||||||||
| Membuat kuitansi pinal | SPJ | |||||||||||||
| Membuat SPP dan SPM yang akan diverifikasi | SPP/SPM | |||||||||||||
| Mengimput pendukung SPM ke Aplikasi SIMDA Keuangan | Kelengkapan SPJ untuk pembuatan SPM | |||||||||||||
| Mengimput atau mengaulod pendukung SPM ke Aplikasi SIPD penatausahaan | Kelengkapan SPJ untuk pembuatan SPM | |||||||||||||
| Masuk Pertanggungjawaban | SPJ | |||||||||||||
| Pencairan Dana | SP2D | |||||||||||||
| Mengola Data | SPJ | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Menyusun Laporan | Dokumen | |||||||||||||
| Memasukan laporan pertanggungjawaban | Dokumn | |||||||||||||
| Mengelola adm. Pembayaran Gaji Pegawai | Dokumen | |||||||||||||
| Membawa Daftar Gaji Ke BUD | Daftar Gaji BKPP | |||||||||||||
| Terbit SP2D dibawah keKasda untuk pencairan Dana | SP2D | |||||||||||||
| Mengelola Adm.Perpajakan | Pajak | |||||||||||||
| Membawah Laporan Pajak dibagian Pelaporan | Pajak | |||||||||||||
| Mengelola adm. Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban | SPJ | |||||||||||||
| Mengantar Pertanggungjawaban SPP dan SPM Badan Keuangan | SPP/SPM | |||||||||||||
| Mengelola Lap. Administratif Bend.Pengeluaran | Dokumen | |||||||||||||
| Surat Pengantar permohonan di bawa ke pengelola Keuangan | SPP/SPM dan Permohonan penerbitan SPD2, surat pernyataan pengajuan SPP dengan Surat pernyataan tanggung Jawab | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyerahan laporan SPM | Dokumen Laporan SPM | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyiapkan Data | Data Pendukung Laporan Keuangan | |||||||||||||
| Menyiapkan laporan Rekon | Berita Acara Rekon | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Mengola Data laporan | Data LO, LPE, LRA,Calk | |||||||||||||
| Menyusun Draf Laporan keuangan Akhir Tahun | Data LO, LPE, LRA,Calk | |||||||||||||
| Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun | Data LO, LPE, LRA,Calk | |||||||||||||
| Menyiapkan Dokumen Laporan Aset sebagai pendukung Laporan | Berita acara barang Kit A,B dan C | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyerahan laporan Keuangan | Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Persiapan Data | Data Bulanan, Triwulan dan Semesteran | |||||||||||||
| Persiapan Penyusunan laporan keuangan berkala | Bahan Data Keuangan Bulanan | |||||||||||||
| Persiapan Penyusunan laporan keuangan berkala | Bahan Data Keuangan TW | |||||||||||||
| Persiapan Penyusunan laporan keuangan berkala | Bahan Data semesteran | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan Bahan Data Laporan Keuangan Berkala | Bahan Dokumen Bulanan, Tw dan Semesteran | |||||||||||||
| Menyiapkan Data | Data Keuangan | |||||||||||||
| Mengola Data | Data Keuangan | |||||||||||||
| Menyusunan Dokumen Laporan Keuangan Berkala | Laporan bulanan, tw, dan semesteran | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyusunan laporan keuangan Berkala | Dokumen Realisasi Keuangan Tw dan semesteran | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyiapkan Data Aset | Data awal | |||||||||||||
| Rapat Persiapan SIRUP | Draf SIRUP | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Menyusun Dokumen Barang/ Aset | Laporan Kir | |||||||||||||
| Pengimputan SIRUP ke Aplikasi | Data Program Kegiatan | |||||||||||||
| Menyusun Dokumen Barang/Aset | Laporan Stop of Nem | |||||||||||||
| Menyusun Dokumen Barang/ Aset | Berita Acara Barang/Aset | |||||||||||||
| Menyusun Dokumen Barang/ Aset | Laporan KIT A.B dan C | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyerahan laporan Barang/aset | Dokumen Aset | |||||||||||||