SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyusun SK Tim Perubahan Renstra |
SK Tim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat Tim Penyusun Perubahan Renstra |
Notulen Rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SK Tim Penyusun Renja |
SK TIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat Tim Penyusun Renja |
Notulen Rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perubahan |
Draf Rancangan Awal Renstra Perubahan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Rancangan Renstra Perubahan |
Draf Rancangan Renstra Perubahan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyampaikan Rancangan Renstra Perubahan ke Balitbangren |
Tanda Terima Rancangan Renstra Perubahan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finalisasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra |
Dokumen Renstra Perubahan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Rancangan Awal Renja |
Draft Rancangan Awal Renja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Rancangan Renja |
Draf Rancangan Renja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finalisasi Rancangan Akhir Renja |
Dokumen Renja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi |
Hasil Monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaporan |
Laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) |
Bahan penyusun RKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Mengumpulkan Data dan Informasi Bahan Penyusunan RKA |
Draft RKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan RKA |
Draf RKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penginputan RKA pada aplikasi |
Draft RKA Aplikasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asistensi Pra RKA |
RKA Hasil Asistensi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finalisasi RKA |
Dokumen RKA Pokok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan anggaran kas |
DPA Pokok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan DPA Revisi |
DPA Revisi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan DPA perubahan tahun berjalan |
DPA Perubahan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan evaluasi |
Hasil Monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaporan |
Laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Membuat SK Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
SK Penyusunan LPPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Data Kinerja Pendukung Penyusunan LPPD |
Data Pendukung Penyusunan LPPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membuat SK Penyusun LAKIP |
SK Penyusunan LAKIP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
menyiapkan data pendukung penyusunan LAKIP |
Data Pendukung Penyusunan LAKIP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Rapat koordinasi Persiapan Penyusunan LPPD |
Notulen Hasil Rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengisi Format LPPD- IKK yang berpedoman data kinerja |
Data Kinerja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan LPPD |
LPPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat TIM Penyusun LAKIP |
Notulen Hasil Rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun LAKIP |
Dokumen LAKIP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan Dokumen LAKIP |
Dokumen LAKIP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Verifikasi LPPD di Bagian Pemerintah |
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verifikasi Dokumen LAKIP oleh Tim Verifikasi dari Bagian ORTALA |
Hasil Verifikasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
II |
PELAKSANAAN |
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Membuat SK Penyusunan Laporan Akhir Tahun |
SK Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Data Pendukung Laporan |
Laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Rapat TIM Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |
Notulen hasil rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Laporan Keuangan sesuai Laporan Fungsional |
Notulen hasil rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan Laporan Akhir Tahun SKPD |
Laporan Keuangan Akhir Tahun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Verifikasi Laporan Akhir Tahun Ke Bagian Pelaporan Akuntansi |
Laporan Keuangan Akhir Tahun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyusun jumlah kebutuhan foto copy |
DPA Tahun 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun jumlah kebutuhan penjilidan |
DPA Tahun 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Foto copy dokumen |
Copy Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jilid dokumen |
Dokumen yg sudah dijilid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembayaran foto copy dan penjilidan di toko |
Kuitansi pembayaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SPJ foto copy |
SPJ Foto copy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SPJ penjilidan |
SPJ Penjilidan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monev administrasi SPJ foto copy dan penjilidan |
Terpantaunya SPJ foto copy sesuai alur kas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monev pembayaran foto copy dan penjilidan di toko |
Terpantaunya SPJ penjilidan sesuai alur kas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyusun jumlah perjalanan luar daerah dalam Propinsi Sulbar / Sulsel |
DPA Tahun 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun jumlah perjalanan luar daerah luar propinsi Sulbar / Sulsel |
DPA Tahun 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan lembar SPPD |
Lembar SPPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyusun surat tugas |
Surat tugas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SPJ perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Sulbar / Sulsel |
SPJ Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Sulbar / Sulsel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SPJ perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Sulbar / Sulsel |
SPJ Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Sulbar / Sulsel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengagenda dan mengarsipkan surat tugas |
Buku agenda dan arsip surat tugas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengagenda dan mengarsipkan SPPD |
Buku agenda dan arsip SPPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monev administrasi pengagendaan dan pengarsipan surat tugas |
Pengagendaan dan pengarsipan surat tugas sesuai degan perintah pimpinan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monev administrasi pengagendaan dan pengarsipan SPPD |
Pengagendaan dan pengarsipan SPPD sesuai dengan surat tugas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monev administrasi SPJ perjalan dinas luar daerah luar Propinsi sulbar / Sulsel |
SPJ lengkap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monev administrasi SPJ perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi sulbar / Sulsel |
SPJ lengkap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyusun daftar perlengkapan/ Perabot yang dibutuhkan |
DPA Tahun 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Belanja Gorden Jendela |
Pengadaan Gorden Jendela |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SPJ belanja Gorden Jendela |
SPJ Belanja Gorden Jendela |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monev administrasi SPJ Pengadaan Gorden Jendela |
SPJ Pengadaan Gorden Jendela |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyusun data kendaraan dinas yang akan diperpanjang pajak |
Daftar kendaraan dinas yang akan diper panjang pajaknya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun daftar belanja penggantian suku cadang mobil |
DPA Tahun 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun daftar belanja penggantian suku cadang motor |
DPA Tahun 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun daftar belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas |
DPA Tahun 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SK PTT sopir mobil |
SK PTT sopir mobil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun perjanjian kinerja PTT sopir mobil |
Perjanjian kinerja PTT sopir mobil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Membayar pajak kendaraan dinas roda dua |
STNK dan bukti pembayaran pajak motor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membayar pajak kendaraan dinas roda empat |
STNK dan bukti pembayaran pajak mobil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SPJ perpanjangan pajak kendaraan dinas roda dua |
SPJ perpanjangan pajak motor dinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SPJ perpanjangan pajak kendaraan dinas roda empat |
SPJ perpanjangan pajak mobil dinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belanja suku cadang mobil dinas |
Suku cadang mobil dinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas |
Bahan bakar minyak / gas dan pelumas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SPJ belanja suku cadang mobil dinas |
SPJ belanja suku cadang mobil dinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SPJ belanja suku cadang motor dinas |
SPJ belanja suku cadang motor dinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun SPJ belanja bahan bakar minyak / gas & pelumas |
SPJ belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monev administrasi SPJ kendaraan dinas roda dua |
SPJ pembayaran pajak motor dinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monev administrasi SPJ kendaraan dinas roda empat |
SPJ pembayaran pajak mobil dinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monev administrasi SPJ belanja suku cadang mobil dinas |
SPJ belanja suku cadang mobil dinas sesuai alur kas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monev administrasi SPJ belanja suku cadang motor dinas |
SPJ belanja suku cadang motor dinas sesuai alur kas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monev administrasi SPJ belanja bahan bakar minyak / gas pelumas |
SPJ belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas sesuai alur kas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|