Visi |
Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera |
Misi |
|
|
Tujuan dan Sasaran |
Indikator |
Satuan |
Target |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.4 |
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.4.1 |
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern |
|
|
1.4.1.1 |
Indeks Reformasi Birokrasi |
angka |
62,18 |
63,09 |
71 |
75 |
81 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.4.1.1 |
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.1.1 |
Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
predikat |
BB |
BB |
BB |
A |
A |
|
|
1.4.1.1.2 |
Opini Pengelolaan Keuangan |
opini |
WTP |
WTP |
WTP |
WTP |
WTP |
|
|
1.4.1.1.3 |
Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) |
angka |
3,308 |
3,038 |
3,114 |
3,152 |
3,152 |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
25.1 |
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah |
|
|
25.1.1 |
Opini pengelolaan keuangan |
predikat |
WTP |
WTP |
WTP |
WTP |
WTP |
|
|
25.1.2 |
Predikat SAKIP |
|
BB |
BB |
A |
A |
A |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
25.1.1 |
Meningkatnya pendapatan asli daerah |
|
|
25.1.1.1 |
Jumlah Penerimaan Pajak daerah |
rupiah |
26,376,000,000 |
27,670,000,000 |
26,376,000,000 |
27,670,000,000 |
28,930,000,000 |
|
|
25.1.1.2 |
Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah |
rupiah |
15,120,439,000 |
15,307,477,600 |
15,120,439,000 |
15,307,477,600 |
16,531,570,000 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.4.1.1.5 |
Meningkatnya kualitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah |
|
|
1.4.1.1.5.1 |
Jumlah Penerimaan Pajak daerah |
rupiah |
22,279,795,200 |
24,062,178,816 |
26,376,000,000 |
27,670,000,000 |
28,930,000,000 |
|
|
1.4.1.1.5.2 |
Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah |
persen |
11,307,600,000 |
12,212,208,000 |
15,120,439,000 |
15,307,477,600 |
16,531,570,000 |
|
|
1.4.1.1.5.3 |
Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.4.1.1.5.25.1 |
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akuntansi dan Pelaporan |
|
|
1.4.1.1.5.25.1.1 |
Jumlah Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya |
rupiah |
26,376,000,000 |
27,670,000,000 |
26,376,000,000 |
27,670,000,000 |
28,930,000,000 |
|
|
1.4.1.1.5.25.1.2 |
Jumlah Retribusi Daerah yang meningkat Penerimaannya |
rupiah |
15,120,439,000 |
15,307,477,600 |
15,120,439,000 |
15,307,477,600 |
16,531,570,000 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.1.5.25.1.1 |
Meningkatnya kualitas basis data pajak dan retribusi daerah |
|
|
1.4.1.1.5.25.1.1.1 |
Jumlah Basis Data Pajak Daerah yang telah dimukhtahirkan |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.1.5.25.1.2 |
Tersedianya Kebijakan Teknis Pendapatan dan Rencana Anggaran Pendapatan |
|
|
1.4.1.1.5.25.1.2.1 |
Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.1.5.25.1.3 |
Tersedianya Sistem Pajak Daerah yang dapat melakukan fungsi otomatisasi pengolahan dan pelaporan basisi data pajak daerah |
|
|
1.4.1.1.5.25.1.3.1 |
Jumlah Sistem Pajak Daerah yang dapat melakukan fungsi otomatisasi pengolahan dan pelaporan basis data pajak daerah |
aplikasi |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.1.5.25.1.4 |
Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak |
|
|
1.4.1.1.5.25.1.4.1 |
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah |
dokumen |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
1.4.1.1.5.25.1.5 |
Meningkatnya tata kelola Pajak dan Retribusi Daerah |
|
|
1.4.1.1.5.25.1.5.1 |
Jumlah Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah |
dokumen |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
1.4.1.1.5.25.1.6 |
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah dalam membayar retribusi daerah |
|
|
1.4.1.1.5.25.1.6.1 |
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
laporan |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
1.4.1.2 |
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik |
|
|
1.4.1.2.1 |
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
angka |
2.57 |
3.3 |
3.5 |
3.7 |
3.9 |
|
|
1.4.1.2.2 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
25.2 |
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran |
|
|
25.2.1 |
Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Baik |
Baik |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
25.2.1 |
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran |
|
|
25.2.1.1 |
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.4.1.2.5 |
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran |
|
|
1.4.1.2.5.1 |
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.2 |
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
92 |
96 |
96 |
96 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.3 |
Persentase tertib keuangan perangkat daerah |
persen |
95,56 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.4 |
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.5 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.6 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
93,33 |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.7 |
Persentase tertib ketatausahaan kantor |
persen |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.8 |
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik |
persen |
70 |
75 |
77 |
77 |
80 |
|
|
1.4.1.2.5.9 |
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik |
persen |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.10 |
Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik |
persen |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.11 |
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran |
persen |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.1 |
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.25.1.1 |
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.1.1 |
Meningkatnya Kualitas Renstra/Renja Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.25.1.1.1 |
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.1.2 |
Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.25.1.2.1 |
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
dokumen |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.2 |
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.25.2.1 |
Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.2.1 |
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN |
|
|
1.4.1.2.5.25.2.1.1 |
Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya |
orang |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.2.2 |
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |
|
|
1.4.1.2.5.25.2.2.1 |
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
dokumen |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.3 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.25.3.1 |
Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
persen |
95 |
98 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.3.1 |
Meningkatnya PNS Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik |
|
|
1.4.1.2.5.25.3.1.1 |
Jumlah ASN |
orang |
40 |
40 |
38 |
41 |
41 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.4 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.25.4.1 |
Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.4.1 |
Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan |
|
|
1.4.1.2.5.25.4.1.1 |
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia |
unit |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.4.2 |
Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum |
|
|
1.4.1.2.5.25.4.2.1 |
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia |
jenis |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.4.3 |
Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan |
|
|
1.4.1.2.5.25.4.3.1 |
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia |
jenis |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.4.4 |
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah |
|
|
1.4.1.2.5.25.4.4.1 |
Jumlah Jenis Bahan dan Peraturan Perundang Undangan |
jenis |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.4.5 |
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.25.4.5.1 |
Jumlah Jenis Alat Kantor yang Disediakan |
jenis |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.4.6 |
Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.25.4.6.1 |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Derah |
laporan |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
|
|
1.4.1.2.5.25.4.6.2 |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Derah |
laporan |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.5 |
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.25.5.1 |
Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.5.1 |
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.25.5.1.1 |
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor |
unit |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.6 |
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.25.6.1 |
Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.6.1 |
Meningkatnya Tertib Persuratan |
|
|
1.4.1.2.5.25.6.1.1 |
Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk |
surat |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.6.2 |
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
|
|
1.4.1.2.5.25.6.2.1 |
Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
jenis |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.6.3 |
Meningkatnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.25.6.3.1 |
Jumlah Jenis Jasa Kebersihan Kantor |
jenis |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.7 |
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.25.7.1 |
Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.7.1 |
Terbitnya perizinan dan terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/operasional |
|
|
1.4.1.2.5.25.7.1.1 |
Jumlah Unit Kendaraan yang dilengkapi surat izin |
unit |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
1.4.1.2.5.25.7.1.2 |
Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Terpelihara |
unit |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.25.7.2 |
Terjaminnya Kemanfaatan peralatan dan mesin kantor |
|
|
1.4.1.2.5.25.7.2.1 |
Jumlah Jenis Peralatan |
jenis |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |