Visi |
Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera |
Misi |
|
|
Tujuan dan Sasaran |
Indikator |
Satuan |
Target |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.1 |
Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.1.1 |
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat |
|
|
1.1.1.1 |
Predikat SAKIP Perangkat Daerah |
predikat |
BB |
BB |
BB |
BB |
A |
|
|
1.1.1.2 |
Persentase Tertib Keuangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah |
persen |
93.33% |
95.56% |
93.33% |
95.56% |
97.78% |
|
|
1.1.1.3 |
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.1.1.1 |
Meningkatnya ketahanan Sosial |
|
|
1.1.1.1.1 |
Indeks Sosial |
angka |
31,32 |
35,8 |
40,29 |
44,78 |
49,27 |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
7.1 |
Meningkatnya ketahanan Sosial |
|
|
7.1.1 |
Indeks Sosial |
angka |
31,32 |
35,8 |
40,29 |
44,78 |
49,27 |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
7.1.1 |
Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah |
|
|
7.1.1.1 |
Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni |
persen |
82,10 |
83,84 |
80,13 |
80,36 |
80,36 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.1.1.1.4 |
Berkurangnya rumah tidak layak huni |
|
|
1.1.1.1.4.1 |
Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani |
persen |
82,10 |
82,75 |
83,40 |
80,13 |
80,36 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.1.1.1.4.7.1 |
Tersedianya rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah |
|
|
1.1.1.1.4.7.1.1 |
Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang menerima perbaikan rumah tidak layak huni |
KK |
831 |
1,100 |
399 |
216 |
290 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.1.1.4.7.1.1 |
Tertanganinya rumah tidak layak huni |
|
|
1.1.1.1.4.7.1.1.1 |
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani |
rumah |
831 |
1,100 |
399 |
216 |
290 |
1.3 |
Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.3.1 |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur |
|
|
1.3.1.1 |
Indeks infrastruktur |
angka |
75,41 |
82,51 |
83,55 |
85,55 |
87,55 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.3.1.1 |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur |
|
|
1.3.1.1.1 |
Indeks infrastruktur |
angka |
75,41 |
82,51 |
83,55 |
85,55 |
87,55 |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
7.2 |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman |
|
|
7.2.1 |
Indeks infrastruktur Permukiman |
angka |
67,48 |
70,12 |
71,88 |
73,59 |
75,30 |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
7.2.1 |
Meningkatnya kawasan permukiman yang layak |
|
|
7.2.1.1 |
Luas Permukiman yang Layak |
persen |
99,972 |
99,988 |
99,988 |
99,988 |
99,990 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.3.1.1.9 |
Berkurangnya kawasan kumuh |
|
|
1.3.1.1.9.1 |
Luas kawasan kumuh |
ha |
25,82 |
21,32 |
25,82 |
21,32 |
11,32 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.9.7.1 |
Tersedianya Rencana Pengembangan kawasan Perumahan dan kawasan Permukiman |
|
|
1.3.1.1.9.7.1. |
Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman |
dokumen |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.9.7.1.1 |
Tersedianya Rencana Pengembangan kawasan Perumahan dan kawasan Permukiman |
|
|
1.3.1.1.9.7.1.1.1 |
Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman |
dokumen |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.3.1.1.9.7.2 |
Berkurangnya kawasan permukiman kumuh |
|
|
1.3.1.1.9.7.2.1 |
Luas Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani |
ha |
12,5 |
2,2 |
14,0 |
1,8 |
0,74 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.9.7.2.1 |
Meningkatnya kualitas PSU dikawasan kumuh |
|
|
1.3.1.1.9.7.2.1.1 |
Luas PSU yang tertangani pada kawasan permukiman kumuh |
ha |
12,5 |
2,2 |
0,02 |
0,0037 |
1,6 |
|
|
|
1.3.1.1.10 |
Meningkatnya kualitas perumahan formal |
|
|
1.3.1.1.10.1 |
Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik |
persen |
17,70 |
20,70 |
17,70 |
20,70 |
23,70 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.10.7.1 |
Terbangunnya PSU di Perumahan Formal |
|
|
1.3.1.1.10.7.1.1 |
Jumlah PSU yang terbangun di Perumahan Formal |
PSU |
1 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.10.7.1.1 |
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |
|
|
1.3.1.1.10.7.1.1.1 |
Jumlah hunian Rusunawa |
Kamar |
25 |
50 |
57 |
60 |
114 |
|
|
1.3.1.1.10.7.1.1.2 |
Jumlah Perumahan Formal bersubsidi yang memiliki PSU yang memadai |
Perumahan |
1 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.10.7.1.2 |
Meningkatnya keterpaduan PSU di Perumahan Formal |
|
|
1.3.1.1.10.7.1.2.1 |
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
1.3.1.1.11 |
Meningkatnya pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat |
|
|
1.3.1.1.11.1 |
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat yang terpenuhi |
persen |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.11.7.1 |
Terbangunnya rumah bagi masyarakat korban bencana dan rumah yang direhabilitasi |
|
|
1.3.1.1.11.7.1.1 |
Jumlah masyarakat korban bencana yang menerima rehabilitasi rumah |
KK |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.11.7.1.1 |
Terbangunnya rumah bagi masyarakat korban bencana dan relokasi |
|
|
1.3.1.1.11.7.1.1.1 |
Jumlah rumah yang terbangun/direhabilitasi |
rumah |
0 |
0 |
0 |
4 |
6 |
1.4 |
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.4.1 |
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern |
|
|
1.4.1.1 |
Indeks Reformasi Birokrasi |
angka |
62,18 |
63,09 |
71 |
75 |
81 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.4.1.2 |
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik |
|
|
1.4.1.2.1 |
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
angka |
2.57 |
3.3 |
3.5 |
3.7 |
3.9 |
|
|
1.4.1.2.2 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
7.3 |
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik |
|
|
7.3.1 |
Indeks Kepuasan Masyarakat |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
7.3.1 |
Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah |
|
|
7.3.1.1 |
Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat |
persen |
22,89 |
41,88 |
60,63 |
79,19 |
100 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.4.1.2.31 |
Meningkatnya tertib aset tanah pemerintah daerah |
|
|
1.4.1.2.31.1 |
Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat |
persen |
|
|
60,63 |
79,19 |
100 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.4.1.2.31.7.1 |
Terpenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan |
|
|
1.4.1.2.31.7.1.1 |
Luas Kebutuhan Tanah yang direncanakan untuk pembangunan |
ha |
678,677645 |
680,127045 |
685,911045 |
690,752145 |
697,252145 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.31.7.1.1 |
Tersedianya tanah untuk pembangunan |
|
|
1.4.1.2.31.7.1.1.1 |
Luas Tanah yang disiapkan untuk pembangunan |
ha |
678,677645 |
685,911045 |
690,752145 |
697,252145 |
700,252145 |
|
|
1.4.1.2.31.7.1.1.2 |
Jumlah tanah yang terdata |
Paket |
1,131 |
1,202 |
1,360 |
1,361 |
1,365 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.31.7.1.2 |
Meningkatnya tertib administrasi tanah pemda |
|
|
1.4.1.2.31.7.1.2.1 |
Jumlah Tanah yang bersertifikat |
Sertifikat |
306 |
524 |
554 |
604 |
669 |
|
|
1.4.1.2.31.7.1.2.2 |
Jumlah Sengketa Tanah yang terselesaikan |
sengketa |
5 |
10 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
7.3.2 |
Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas |
|
|
7.3.2.1 |
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.4.1.2.5 |
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran |
|
|
1.4.1.2.5.1 |
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.2 |
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
92 |
96 |
96 |
96 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.3 |
Persentase tertib keuangan perangkat daerah |
persen |
95,56 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.4 |
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.5 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.6 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
93,33 |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.7 |
Persentase tertib ketatausahaan kantor |
persen |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.8 |
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik |
persen |
70 |
75 |
77 |
77 |
80 |
|
|
1.4.1.2.5.9 |
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik |
persen |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.10 |
Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik |
persen |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.11 |
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran |
persen |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.1 |
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.7.1.1 |
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.1.1 |
Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.7.1.1.1 |
Jumlah Perubahan Renstra yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
dokumen |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
1.4.1.2.5.7.1.1.2 |
Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.1.2 |
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.7.1.2.1 |
Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.1.3 |
Meningkatnya kualitas rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala |
|
|
1.4.1.2.5.7.1.3.1 |
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.2 |
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.7.2.1 |
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.2.1 |
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN |
|
|
1.4.1.2.5.7.2.1.1 |
Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan |
asn |
28 |
28 |
29 |
30 |
32 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.2.2 |
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun |
|
|
1.4.1.2.5.7.2.2.1 |
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.3 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.7.3.1 |
Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah |
persen |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
100 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.4 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.7.4.1 |
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
persen |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.5 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.7.5.1 |
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor |
persen |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.5.1 |
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan |
|
|
1.4.1.2.5.7.5.1.1 |
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia |
jenis |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.5.2 |
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor |
|
|
1.4.1.2.5.7.5.2.1 |
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia |
jenis |
40 |
42 |
44 |
44 |
45 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.5.3 |
Terpenuhinya kebutuhan makan minum |
|
|
1.4.1.2.5.7.5.3.1 |
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia |
jenis |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.5.4 |
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan |
|
|
1.4.1.2.5.7.5.4.1 |
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia |
jenis |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.5.5 |
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah |
|
|
1.4.1.2.5.7.5.5.1 |
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
jenis |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.5.6 |
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah |
|
|
1.4.1.2.5.7.5.6.1 |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah |
dokumen |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
|
|
1.4.1.2.5.7.5.6.2 |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah |
dokumen |
23 |
24 |
24 |
25 |
25 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.6 |
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.7.6.1 |
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD |
persen |
72 |
73 |
75 |
77 |
80 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.6.1 |
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.6.2 |
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya |
|
|
1.4.1.2.5.7.6.2.1 |
Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya |
Paket |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.7 |
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.7.7.1 |
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur |
persen |
75 |
80 |
85 |
85 |
90 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.7.1 |
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan |
|
|
1.4.1.2.5.7.7.1.1 |
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola |
surat |
365 |
375 |
385 |
395 |
410 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.7.2 |
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik |
|
|
1.4.1.2.5.7.7.2.1 |
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi |
Paket |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.7.3 |
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor |
|
|
1.4.1.2.5.7.7.3.1 |
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih |
m2 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.8 |
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.7.8.1 |
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD |
persen |
72 |
75 |
77 |
80 |
85 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.8.1 |
Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.8.2 |
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional |
|
|
1.4.1.2.5.7.8.2.1 |
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara |
unit |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.8.3 |
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor |
|
|
1.4.1.2.5.7.8.3.1 |
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara |
m2
|
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.7.8.4 |
Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor |